Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0353/13 Čerňan 17.10.2013 293,02 EUR s DPH
DFB0347/13 ATC-JR, s.r.o. 15.10.2013 378,23 EUR s DPH
DFB0348/13 ATC-JR, s.r.o. 15.10.2013 55,14 EUR s DPH
DFB0349/13 HARTMANN RICO s.r.o.. 14.10.2013 169,50 EUR s DPH
DFB0345/13 Slovak Telecom a.s. 14.10.2013 99,95 EUR s DPH
DFB0337/13 Hagleitner 10.10.2013 359,64 EUR s DPH
DFB0340/13 G.M.Paraskov 11.10.2013 480,56 EUR s DPH
DFB0329/13 Slovak Telecom a.s. 4.10.2013 34,10 EUR s DPH
DFB0346/13 TOPOLC. CUKR. A PEKAR. 14.10.2013 271,31 EUR s DPH
DFB0336/13 Milsy a.s. 9.10.2013 196,45 EUR s DPH
DFB0338/13 Slovenský plyn.priemysel 10.10.2013 1 431,49 EUR s DPH
DFB0341/13 Mäso - údeniny Šiko 11.10.2013 502,54 EUR s DPH
DFB0342/13 INMEDIA (Mabonex) 11.10.2013 556,31 EUR s DPH
DFB0343/13 INMEDIA (Mabonex) 11.10.2013 344,82 EUR s DPH
DFB0344/13 TEVOS/Mgr. Pavel Herel 11.10.2013 814,26 EUR s DPH
DFB0332/13 Dzian Pavol 8.10.2013 654,17 EUR s DPH
DFB0333/13 INMEDIA (Mabonex) 8.10.2013 403,41 EUR s DPH
DFB0334/13 Banchem s.r.o. 9.10.2013 145,10 EUR s DPH
DFB0324/13 G.M.Paraskov 2.10.2013 105,36 EUR s DPH
DFB0320/13 G.M.Paraskov 27.9.2013 448,50 EUR s DPH