Faktúry
Číslo |
Dodávateľ |
Dátum doručenia |
Hodnota |
DFB0353/13
|
Čerňan |
17.10.2013 |
293,02 EUR s DPH |
DFB0347/13
|
ATC-JR, s.r.o. |
15.10.2013 |
378,23 EUR s DPH |
DFB0348/13
|
ATC-JR, s.r.o. |
15.10.2013 |
55,14 EUR s DPH |
DFB0349/13
|
HARTMANN RICO s.r.o.. |
14.10.2013 |
169,50 EUR s DPH |
DFB0345/13
|
Slovak Telecom a.s. |
14.10.2013 |
99,95 EUR s DPH |
DFB0337/13
|
Hagleitner |
10.10.2013 |
359,64 EUR s DPH |
DFB0340/13
|
G.M.Paraskov |
11.10.2013 |
480,56 EUR s DPH |
DFB0329/13
|
Slovak Telecom a.s. |
4.10.2013 |
34,10 EUR s DPH |
DFB0346/13
|
TOPOLC. CUKR. A PEKAR. |
14.10.2013 |
271,31 EUR s DPH |
DFB0336/13
|
Milsy a.s. |
9.10.2013 |
196,45 EUR s DPH |
DFB0338/13
|
Slovenský plyn.priemysel |
10.10.2013 |
1 431,49 EUR s DPH |
DFB0341/13
|
Mäso - údeniny Šiko |
11.10.2013 |
502,54 EUR s DPH |
DFB0342/13
|
INMEDIA (Mabonex) |
11.10.2013 |
556,31 EUR s DPH |
DFB0343/13
|
INMEDIA (Mabonex) |
11.10.2013 |
344,82 EUR s DPH |
DFB0344/13
|
TEVOS/Mgr. Pavel Herel |
11.10.2013 |
814,26 EUR s DPH |
DFB0332/13
|
Dzian Pavol |
8.10.2013 |
654,17 EUR s DPH |
DFB0333/13
|
INMEDIA (Mabonex) |
8.10.2013 |
403,41 EUR s DPH |
DFB0334/13
|
Banchem s.r.o. |
9.10.2013 |
145,10 EUR s DPH |
DFB0324/13
|
G.M.Paraskov |
2.10.2013 |
105,36 EUR s DPH |
DFB0320/13
|
G.M.Paraskov |
27.9.2013 |
448,50 EUR s DPH |