Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0323/25 | ELSO PHILIPS SERVICE, spol. s r.o. | 8.10.2025 | 55,35 EUR s DPH |
| DFB0320/25 | Slovak Telekom a.s. | 6.10.2025 | 41,05 EUR s DPH |
| DFB0301/25 | TRIAM spol. s.r.o. | 24.9.2025 | 631,33 EUR s DPH |
| DFB0335/25 | GRAFID, s.r.o. | 17.10.2025 | 225,37 EUR s DPH |
| DFB0336/25 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 21.10.2025 | 1 812,00 EUR s DPH |
| DFB0328/25 | Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike, občianske združenie | 10.10.2025 | 59,00 EUR s DPH |
| DFB0307/25 | Pekáreň PODHORIE s.ro. | 30.9.2025 | 160,48 EUR s DPH |
| DFB0324/25 | GOLD MÓDA s. r. o. | 9.10.2025 | 54,12 EUR s DPH |
| DFB0309/25 | INMEDIA | 30.9.2025 | 176,50 EUR s DPH |
| DFB0308/25 | INMEDIA | 30.9.2025 | 1 809,40 EUR s DPH |
| DFB0313/25 | G.M.Paraskov | 1.10.2025 | 842,98 EUR s DPH |
| DFB0318/25 | Mäso - údeniny Šiko | 3.10.2025 | 951,22 EUR s DPH |
| DFB0319/25 | TREVYS, s.r.o. | 3.10.2025 | 151,79 EUR s DPH |
| DFB0330/25 | JOMA-Ing.Jozef Sečkár | 14.10.2025 | 165,00 EUR s DPH |
| DFB0326/25 | KOVAČIK v.o.s. | 10.10.2025 | 590,65 EUR s DPH |
| DFB0291/25 | SLOV.PLYN.PRIEM. | 11.9.2025 | 4 858,00 EUR s DPH |
| DFB0316/25 | ZVAK Bratislava | 3.10.2025 | 60,00 EUR s DPH |
| DFB0315/25 | ZVAK Bratislava | 3.10.2025 | 90,00 EUR s DPH |
| DFB0314/25 | ZVAK Bratislava | 3.10.2025 | 500,00 EUR s DPH |
| DFB0312/25 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 1.10.2025 | 56,58 EUR s DPH |
