Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0409/25 | BKS Úspech, s.r.o. | 19.12.2025 | 738,00 EUR s DPH |
| DFB0411/25 | Kominárstvo u dvoch bratoch, s.r.o. | 19.12.2025 | 95,00 EUR s DPH |
| DFB0410/25 | PLANEO Elektro Bánovce nad Bebravou | 19.12.2025 | 363,98 EUR s DPH |
| DFB0399/25 | Pekáreň PODHORIE s.ro. | 9.12.2025 | 270,14 EUR s DPH |
| DFB0407/25 | RM GASTRO - JAZ s.r.o. | 17.12.2025 | 295,85 EUR s DPH |
| DFB0404/25 | Mäso - údeniny Šiko | 12.12.2025 | 1 298,90 EUR s DPH |
| DFB0387/25 | Pekáreň PODHORIE s.ro. | 2.12.2025 | 250,73 EUR s DPH |
| DFB0391/25 | INMEDIA | 2.12.2025 | 245,61 EUR s DPH |
| DFB0390/25 | INMEDIA | 2.12.2025 | 1 916,06 EUR s DPH |
| DFB0406/25 | Ján Daniš | 12.12.2025 | 492,20 EUR s DPH |
| DFB0388/25 | G.M.Paraskov | 2.12.2025 | 624,65 EUR s DPH |
| DFB0384/25 | Mäso - údeniny Šiko | 28.11.2025 | 923,57 EUR s DPH |
| DFB0402/25 | Lekáreň Jana | 12.12.2025 | 163,97 EUR s DPH |
| DFB0400/25 | DDD služby | 10.12.2025 | 123,00 EUR s DPH |
| DFB0405/25 | GRAFID, s.r.o. | 12.12.2025 | 213,77 EUR s DPH |
| DFB0401/25 | ŠEBÁŇ- priemyslený tovar | 11.12.2025 | 846,74 EUR s DPH |
| DFB0385/25 | Slov.plyn.priemysel | 2.12.2025 | 523,00 EUR s DPH |
| DFB0376/25 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 26.11.2025 | 1 812,00 EUR s DPH |
| DFB0362/25 | SLOV.PLYN.PRIEM. | 7.11.2025 | 8 128,00 EUR s DPH |
| DFB0377/25 | ZVAK Bratislava | 26.11.2025 | 500,00 EUR s DPH |
