Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0268/14 | tnTEL, s.r.o. | 23.7.2014 | 365,98 EUR s DPH |
| DFB0263/14 | INMEDIA (Mabonex) | 22.7.2014 | 422,46 EUR s DPH |
| DFB0243/14 | Ing. Ivan Sečanský - odb.pracov. plyn.zariad. | 9.7.2014 | 86,40 EUR s DPH |
| DFB0269/14 | Bánovská stavebná spoločnosť | 25.7.2014 | 2 771,09 EUR s DPH |
| DFB0260/14 | RM GASTRO - JAZ s.r.o. | 21.7.2014 | 47,40 EUR s DPH |
| DFB0261/14 | Mäso - údeniny Šiko | 22.7.2014 | 150,04 EUR s DPH |
| DFB0262/14 | TOPOLC. CUKR. A PEKAR. | 22.7.2014 | 229,74 EUR s DPH |
| DFB0264/14 | Milsy a.s. | 23.7.2014 | 331,99 EUR s DPH |
| DFB0256/14 | Promys soft, s.r.o. | 17.7.2014 | 138,00 EUR s DPH |
| DFB0257/14 | Promys soft, s.r.o. | 17.7.2014 | 138,00 EUR s DPH |
| DFB0258/14 | Stanislav Pudela - oprava kuchynských zariadení | 18.7.2014 | 103,15 EUR s DPH |
| DFB0259/14 | INMEDIA (Mabonex) | 18.7.2014 | 322,64 EUR s DPH |
| DFB0255/14 | tnTEL, s.r.o. | 17.7.2014 | 1 297,66 EUR s DPH |
| DFB0237/14 | Slovak Telecom a.s. | 2.7.2014 | 26,18 EUR s DPH |
| DFB0234/14 | Lekáreň Jana | 2.7.2014 | 58,76 EUR s DPH |
| DFB0250/14 | ZVAK Bratislava | 14.7.2014 | 1 619,37 EUR s DPH |
| DFB0251/14 | TOPOLC. CUKR. A PEKAR. | 15.7.2014 | 233,81 EUR s DPH |
| DFB0252/14 | ATC-JR, s.r.o. | 15.7.2014 | 275,71 EUR s DPH |
| DFB0253/14 | Ing. Martin Čiampor | 9.7.2014 | 70,00 EUR s DPH |
| DFB0254/14 | Milsy a.s. | 16.7.2014 | 357,95 EUR s DPH |
