Faktúra DFB0211/25

Faktúra doručená: 7.7.2025 Číslo zmluvy: SPP2024/1
Dodávateľ SLOV.PLYN.PRIEM. PIESKOVA 32 95054 Nitra IČO: 35815256	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou Textilna 900 95701 Bánovce nad Bebravou IČO: 30999847
ceny sú vrátane DPH
vyúčtovanie za plyn
Názov položky vyúčtovanie za plyn
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 736,53 EUR