Faktúra DFB0398/25

Faktúra doručená: 8.12.2025 Číslo zmluvy: SPP2024/1
Dodávateľ SLOV.PLYN.PRIEM. PIESKOVA 32 95054 Nitra IČO: 35815256	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou Textilna 900 95701 Bánovce nad Bebravou IČO: 30999847
ceny sú vrátane DPH
vyúčovanie za plyn
Názov položky vyúčtovanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 537,55 EUR