Faktúra DFB0117/26

Faktúra doručená: 15.4.2026 Číslo objednávky: 14/26
Dodávateľ TRIAM spol. s.r.o. Prevadzka 95652 Podlužany IČO: 34089101	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou Textilna 900 95701 Bánovce nad Bebravou IČO: 30999847
ceny sú vrátane DPH
papierové utierky a vrecia na zeleninu
Názov položky papierové utierky a vrecia na zeleninu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 133,65 EUR