Faktúra DFB0198/26

Faktúra doručená: 24.6.2026 Číslo objednávky: 19/26
Dodávateľ TRIAM spol. s.r.o. Prevadzka 95652 Podlužany IČO: 34089101	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou Textilna 900 95701 Bánovce nad Bebravou IČO: 30999847
ceny sú vrátane DPH
obalový materiál, vrecia do košov a ost. spotrebný materiál
Názov položky obalový materiál, vrecia do košov a ost. spotrebný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 636,08 EUR