Faktúra DFB0172/22

Faktúra doručená: 14.6.2022 Číslo objednávky: 18/22
Dodávateľ TRIAM spol. s.r.o. Prevadzka 95652 Podlužany IČO: 34089101	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou Textilna 900 95701 Bánovce nad Bebravou IČO: 30999847
ceny sú vrátane DPH
obalový materiál, sáčky do košov
Názov položky obalový material, sáčky do košov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 287,93 EUR