Objednávky
| Číslo | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| OB004/19 | CBS spol, s.r.o. | 9.1.2019 | 300,00 EUR s DPH |
| OBJP03/19 | AG FOODS SK s.r.o. | 14.1.2019 | 244,80 EUR s DPH |
| OBJP04/19 | ATC- JR | 23.1.2019 | 91,14 EUR s DPH |
| OBJP02/19 | Milsy a.s | 7.1.2019 | 32,40 EUR s DPH |
| OB001/19 | DOXX - Stravné lístky, s.r.o. | 2.1.2019 | 2 239,20 EUR s DPH |
| OB002/19 | LEON global s.r.o. | 8.1.2019 | 1 144,79 EUR s DPH |
| OB003/19 | PAPERA s.r.o. | 8.1.2019 | 204,00 EUR s DPH |
| OBJP23/18 | Milsy a.s | 17.12.2018 | 29,16 EUR s DPH |
| OB054/18 | TRIPSY s.r.o. | 10.12.2018 | 73,38 EUR s DPH |
| OB055/18 | Hagleitner | 13.12.2018 | 240,36 EUR s DPH |
| OB051/18 | BAMI SK | 7.12.2018 | 212,80 EUR s DPH |
| OBJP22/18 | Milsy a.s | 4.12.2018 | 18,00 EUR s DPH |
| OB053/18 | ALTRAK s.r.o. počítače | 10.12.2018 | 409,00 EUR s DPH |
| OBJU027/18 | Deratizácia | 19.11.2018 | 120,00 EUR s DPH |
| OBJU026/18 | EDOLA-Milan Koreň | 8.11.2018 | 56,93 EUR s DPH |
| OB050/18 | GASTROLUX, s.r.o. | 6.12.2018 | 147,00 EUR s DPH |
| OBJP21/18 | Krpelanová Viera Ing. | 22.11.2018 | 394,01 EUR s DPH |
| OBJU029/18 | Ing. Vlastimil Klucha | 20.11.2018 | 72,00 EUR s DPH |
| OBJP20/18 | ATC- JR | 19.11.2018 | 91,14 EUR s DPH |
| OBJU028/18 | REMAT - Maco Miloš | 20.11.2018 | 112,60 EUR s DPH |
