Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0208/19 MAGNA ENERGIA a.s. 3.7.2019 95,89 EUR s DPH
DFB0200/19 Deratizácia 28.6.2019 499,20 EUR s DPH
DFB0195/19 PAPERA s.r.o. 24.6.2019 96,00 EUR s DPH
DFB0196/19 TNTEL 25.6.2019 69,60 EUR s DPH
DFB0194/19 ZVAK Bratislava 21.6.2019 824,28 EUR s DPH
DFB0197/19 AG FOODS SK s.r.o. 25.6.2019 387,36 EUR s DPH
DFB0203/19 TEVOS/Mgr. Pavel Herel 1.7.2019 1 719,66 EUR s DPH
DFB0189/19 INMEDIA 17.6.2019 1 484,50 EUR s DPH
DFB0191/19 REMA, Štefan Remeň 19.6.2019 374,16 EUR s DPH
DFB0192/19 HÓRKA 20.6.2019 248,74 EUR s DPH
DFB0193/19 Pekáreň PODHORIE s.ro. 21.6.2019 214,79 EUR s DPH
DFB0181/19 SLOV.PLYN.PRIEM. 11.6.2019 2 420,27 EUR s DPH
DFB0182/19 SLOV.PLYN.PRIEM. 11.6.2019 1 271,00 EUR s DPH
DFB0183/19 Pekáreň PODHORIE s.ro. 12.6.2019 245,21 EUR s DPH
DFB0178/19 MAGNA ENERGIA a.s. 11.6.2019 90,35 EUR s DPH
DFB0177/19 HÓRKA 11.6.2019 340,82 EUR s DPH
DFB0180/19 MAGNA ENERGIA a.s. 11.6.2019 46,47 EUR s DPH
DFB0179/19 MAGNA ENERGIA a.s. 11.6.2019 35,25 EUR s DPH
DFB0173/19 TRIAM spol. s.r.o. 7.6.2019 254,70 EUR s DPH
DFB0176/19 REMA, Štefan Remeň 10.6.2019 312,26 EUR s DPH