Faktúry
Číslo |
Dodávateľ |
Dátum doručenia |
Hodnota |
DFB0208/19
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
3.7.2019 |
95,89 EUR s DPH |
DFB0200/19
|
Deratizácia |
28.6.2019 |
499,20 EUR s DPH |
DFB0195/19
|
PAPERA s.r.o. |
24.6.2019 |
96,00 EUR s DPH |
DFB0196/19
|
TNTEL |
25.6.2019 |
69,60 EUR s DPH |
DFB0194/19
|
ZVAK Bratislava |
21.6.2019 |
824,28 EUR s DPH |
DFB0197/19
|
AG FOODS SK s.r.o. |
25.6.2019 |
387,36 EUR s DPH |
DFB0203/19
|
TEVOS/Mgr. Pavel Herel |
1.7.2019 |
1 719,66 EUR s DPH |
DFB0189/19
|
INMEDIA |
17.6.2019 |
1 484,50 EUR s DPH |
DFB0191/19
|
REMA, Štefan Remeň |
19.6.2019 |
374,16 EUR s DPH |
DFB0192/19
|
HÓRKA |
20.6.2019 |
248,74 EUR s DPH |
DFB0193/19
|
Pekáreň PODHORIE s.ro. |
21.6.2019 |
214,79 EUR s DPH |
DFB0181/19
|
SLOV.PLYN.PRIEM. |
11.6.2019 |
2 420,27 EUR s DPH |
DFB0182/19
|
SLOV.PLYN.PRIEM. |
11.6.2019 |
1 271,00 EUR s DPH |
DFB0183/19
|
Pekáreň PODHORIE s.ro. |
12.6.2019 |
245,21 EUR s DPH |
DFB0178/19
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
11.6.2019 |
90,35 EUR s DPH |
DFB0177/19
|
HÓRKA |
11.6.2019 |
340,82 EUR s DPH |
DFB0180/19
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
11.6.2019 |
46,47 EUR s DPH |
DFB0179/19
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
11.6.2019 |
35,25 EUR s DPH |
DFB0173/19
|
TRIAM spol. s.r.o. |
7.6.2019 |
254,70 EUR s DPH |
DFB0176/19
|
REMA, Štefan Remeň |
10.6.2019 |
312,26 EUR s DPH |