Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0151/14 | G.M.Paraskov | 2.5.2014 | 463,65 EUR s DPH |
| DFB0144/14 | TRIAM spol. s.r.o. | 25.4.2014 | 247,75 EUR s DPH |
| DFB0145/14 | G.M.Paraskov | 28.4.2014 | 785,18 EUR s DPH |
| DFB0146/14 | Lekáreň Jana | 28.4.2014 | 167,68 EUR s DPH |
| DFB0141/14 | TOPOLC. CUKR. A PEKAR. | 23.4.2014 | 292,45 EUR s DPH |
| DFB0136/14 | Milsy a.s. | 16.4.2014 | 351,91 EUR s DPH |
| DFB0137/14 | Hagleitner | 16.4.2014 | 567,28 EUR s DPH |
| DFB0132/14 | RM GASTRO - JAZ s.r.o. | 11.4.2014 | 12,17 EUR s DPH |
| DFB0133/14 | TEVOS/Mgr. Pavel Herel | 11.4.2014 | 855,96 EUR s DPH |
| DFB0134/14 | TOPOLC. CUKR. A PEKAR. | 15.4.2014 | 272,06 EUR s DPH |
| DFB0135/14 | Bánovská stavebná spoločnosť | 15.4.2014 | 2 440,40 EUR s DPH |
| DFB0129/14 | G.M.Paraskov | 11.4.2014 | 608,75 EUR s DPH |
| DFB0130/14 | Mäso - údeniny Šiko | 11.4.2014 | 571,33 EUR s DPH |
| DFB0131/14 | ATC-JR, s.r.o. | 11.4.2014 | 433,27 EUR s DPH |
| DFB0128/14 | Šesták - B+L | 10.4.2014 | 742,10 EUR s DPH |
| DFB0127/14 | INMEDIA (Mabonex) | 10.4.2014 | 549,48 EUR s DPH |
| DFB0122/14 | Slovak Telecom a.s. | 7.4.2014 | 76,56 EUR s DPH |
| DFB0118/14 | Slovak Telecom a.s. | 1.4.2014 | 31,75 EUR s DPH |
| DFB0108/14 | Lekáreň Jana | 27.4.2014 | 239,79 EUR s DPH |
| DFB0101/14 | DRUCKER s.r.o. | 24.3.2014 | 113,64 EUR s DPH |
