Faktúra DFB0140/23

Faktúra doručená: 18.5.2023 Číslo objednávky: 14/23
Dodávateľ TRIAM spol. s.r.o. Prevadzka 95652 Podlužany IČO: 34089101	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou Textilna 900 95701 Bánovce nad Bebravou IČO: 30999847
ceny sú vrátane DPH
obalový materiál, sáčky do košov
Názov položky obalový materiál, sáčky do košov cenové vyrovnanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 431,94 EUR